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老师，我余额表应交增值税余额的数，我不知道怎么来的，这个数是不是个累计数，不用管他？
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你好，是一般纳税人还是小规模的？
2022 08/22 14:09
84785046 
2022 08/22 14:11
一般纳税人
郭老师 
2022 08/22 14:16
你好销项减去进项加上进项转出减去减免税款，算出来的
84785046
2022 08/22 14:31
老师，这是我的余额表，您帮我看看应交增值税余额是怎么得来的
84785046
2022 08/22 14:35
老师您帮我看看余额表还有没有其他问题，这个余额不一等于本月应交数？
郭老师
2022 08/22 14:36
你好，1631961.33-1110483.5-5221761.83-24418.84
按照这个来的。
84785046
2022 08/22 14:41
老师您帮我看看余额表还有没有其他问题，这个余额不一等于本月应交数？
郭老师
2022 08/22 14:43
因为它包含了一个待认证。
郭老师
2022 08/22 14:44
你这个带认证没有认证的，而且你设置错了，应该是应交税费待认证科目，结果你放到了应交税费应交增值税里面的待认证了。
84785046
2022 08/22 14:45
等我全部转出来就可以了是吧？还需要重新设置这个科目吗
郭老师
2022 08/22 14:46
你可以继续使用，也可以把应交税费、应交增值税待认证转到应交税费待认证科目里面去。
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