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东东老师，我们8月收到供应商印刷图书的公司给我们开592000的发票我们8月11号给他付款。我看图书今年4月份送到的，8月给他付款。我这次分录怎么做呢？4月图书入库。8月收到发票给对方付款
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你入库 的时候发票还没到 先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 等开来发票的时候把这笔暂估冲销了 再按照发票入账 借库存商品 贷应付账款 等你付款 的时候 借应付账款 贷银行存款
2022 08/22 17:14
84785003 
2022 08/22 17:15
我看这个供应商的贷方金额就122了。没法冲了
84785003
2022 08/22 17:15
他可能没入库之前会计做的
东老师 
2022 08/22 17:16
啥意思 你们不是没付款吗？
84785003
2022 08/22 17:16
收到的是专票
84785003
2022 08/22 17:17
没付款我们都有帐期现在8月到付款时候了给他们付的款开票付款，其实货4月就送到了
东老师
2022 08/22 17:17
意思是说四月份的时候没做账吗
84785003
2022 08/22 17:18
是的，怎么做呢现在分录
东老师
2022 08/22 17:18
那你就别暂估了 就按照发票入账不就行了吗
84785003
2022 08/22 17:22
那 借：库存商品 进项税额 贷：银行存款是吗 还用过一下应付账款吗
东老师
2022 08/22 17:23
可以过度一下 这样以后查询客户的时候方便查
84785003
2022 08/22 17:30
你看我做的对吗
东老师
2022 08/22 17:44
对的，没错这笔这么做是没问题的
84785003
2022 08/22 17:50
嗯嗯，我们那个财务经理烦死她了，写个摘要他都要过问我写的详细点清晰表达业务的发生，他说不要这么写非要按照他的写，事业部报销打车费打车费是直播卖货产生的不应该计入销售费用吗，他非要让我坐在管理费用
东老师
2022 08/22 17:52
这个很多事情无法说理，官大一级压死人，不给你调毛病，能显示出自己的能力了吗
84785003
2022 08/22 17:54
哎，不关注重点，就挑这没有错的说错，我也是醉了，工资计提也说我做的不对要按照他说的做，我说东审审计都没说我那样做错误他说我错了，我也是无语，
东老师
2022 08/22 17:57
工资计提其实最后比如说工资发了就结平了，并没有固定的必须按照哪种方式来，反正最后效果都是一样的
84785003
2022 08/22 18:00
是的，我还给他举例子就像做数学题目一样一道应用题有好几种做法，做分录也是，你的对我不否认，但是我的也不错啊，最后他还是把我的分录改成他想让写的那样了，我很无奈。我说要是改你自己改吧
东老师
2022 08/22 18:07
这种情况也没法较真，你自己知道咋做就行了，让改就改呗
84785003
2022 08/22 18:21
嗯嗯，好，人家是经理还是要听他的，哎，我要努力等我当了领导我才不会这样，要学会变通，方法对要学会采纳别人的优点
东老师
2022 08/22 18:22
对的，越是有本事的人，其实才是最谦虚的，能站在别人的角度考虑问题，没必要在这种小事上
东老师
2022 08/22 18:23
没必要在这种小事上较真
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