00:10:00
问题已解决
老师，其他应收款，贷方金额比借方大，可是我对过入账的金额没有错，出去的金额也没有错，像这种是什么问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，那就是你们单位欠了人家的钱。
2022 08/23 09:02
84785038 
2022 08/23 09:12
不是余额噢
郭老师 
2022 08/23 09:13
你好，贷方大于借方不就出现了贷方余额的。
郭老师
2022 08/23 09:13
和对方公司核对一下，是不是对方欠了你的钱？
84785038
2022 08/23 09:14
是其他应收款借方金额1609525.75贷方金额1609527.13这样的
郭老师
2022 08/23 09:16
你好，那就是对方欠了你的钱，贷方余额的。
84785038
2022 08/23 09:29
查过了要不回来，怎么做账务处理
84785038
2022 08/23 09:29
怎么样才能把他结平呢
84785038
2022 08/23 09:30
这样不平结不了账
郭老师
2022 08/23 09:33
不对，贷方余额
你们欠了人家的
84785038
2022 08/23 11:40
我用的这个科目挂的是平台上的备用金，现在是支出多，进账少了
84785038
2022 08/23 11:40
怎么样才能结平呢
郭老师
2022 08/23 11:44
借其他应收款，贷营业外收入。
84785038
2022 08/23 12:16
做这个科目，需要什么票据吗
84785038
2022 08/23 12:17
差额不不，就是1.38，需要用什么做票据呢
郭老师
2022 08/23 12:18
你好，没有原始凭证，直接做就可以了。
84785038
2022 08/23 13:05
那摘要怎么写
郭老师
2022 08/23 13:05
结转不需要支付的借款。
84785038
2022 08/23 13:33
老师，结转不需要借支的借款是什么意思，要不然别人问我不知道怎么回答
郭老师
2022 08/23 13:33
你好，摘要写结转不需要支付的借款，这个其他应收款不就是借款，这个是借款的吧。
84785038
2022 08/23 15:51
老师不是借款噢，是充值平台的备用金，我把他挂到其他应收款这个科目的，现在就是想把这个科目结平，下次就挂到其他货币资金这个科目
郭老师
2022 08/23 15:53
你好，那你这是支付的服务费吗？
84785038
2022 08/23 16:49
我挂的这个其他应收款科目就是像库存现金一样当备用金用，拿来支付员工工资的，像你中午说的借其他应收款，贷营业外收入就能平账了，就是不知道摘要怎么写
郭老师
2022 08/23 16:50
你好，调整其他应付款余额。
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
70
意见反馈
