00:10:00
问题已解决
进项税额的转出，需要在账上体现吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，进项转出需要的，你说的这个进项税额的转出是结转还是不允许抵扣？
2022 08/23 10:08
84785043 
2022 08/23 10:09
不允许抵扣的
郭老师 
2022 08/23 10:11
需要体现的有单独的科目，应交税费、应交增值税、进项转出。
84785043
2022 08/23 10:12
那如果进项已经抵扣了怎么办 实际是不允许抵扣的
郭老师
2022 08/23 10:13
你好，进项转出就可以的。
郭老师
2022 08/23 10:13
比如用在福利上面的不允许抵扣，你抵扣了借管理费用、福利费，贷应交税费、应交增值税，进项转出，然后再进项转出，明细帐里面贷方发生额填写。
84785043
2022 08/23 10:22
没有认证的和已经抵扣的都走进项税额转出吗
郭老师
2022 08/23 10:24
已经抵扣的走进项转出，如果没有认证的，你直接在勾选平台选择不抵扣，勾选加税合计做账就可以的，不用做进项。
阅读 146
描述你的问题，直接向老师提问
338
意见反馈
