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问题已解决
老师，年后，有个公司1、3、5月份给我开的票，现在发现税号写错了，8月份她做红字，然后重新开了这3个月的票，我把错票拆开后还给他，8月份开的票我是重新放进1、3、5月份呢还是怎么弄？我帐需要调整什么吗
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你好，135的发票你做账了，然后后期又发现错误了，于是拆下来之后又给了她，那你现在的话，把原来135的凭证全部反向冲点，就是说把凭证会计科目金额写上以后呢，做一个负数金额的凭证。
2022 08/23 10:57
84785009 
2022 08/23 10:59
您的意思是这3个月的3笔帐重新做负数冲销，然后8月份做3笔正确的吗，我不能把开正确的票放进各月份里吗，分录怎么做啊
李霞老师 
2022 08/23 11:03
你好同学，就是这个意思您最好不要放回去，然后直接拿着的发票，再重新确定正确的凭证。
84785009
2022 08/23 11:11
3月份有笔开错的发票，收到时分录是：借：主营业务成本70000，贷：银行存款70000，问题1：我8月份帐做账，就做，冲销3月份36号凭证，借：银行存款70000，贷：主营业务成本70000（还是借：主营业务成本-70000，贷：银行存款-70000）？，问题2：然后做笔正确的开票分录：借：主营业务成本：70000，贷：银行存款70000，是这样吗
李霞老师
2022 08/23 11:14
问题二，正确的凭证那样做是可以的，你冲销多少你就可以，反方向做会计科目也行，或者是直接把金额写成负数也可以，这两种方法都是可以的。
84785009
2022 08/23 11:15
把以前月份的帐冲销，都做到8月份，会影响什么嘛
李霞老师
2022 08/23 11:19
你好，没啥影响的，你试一下就知道了。
84785009
2022 08/23 11:19
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 08/23 11:23
祝您生活愉快开心快乐
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