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请问去年有一张发票对方作废了，我们忘记了把它入账抵扣了企业所得税。汇算清缴怎么修改呢，去年的
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同学你好
你直接调增就可以了
2022 08/23 13:20
84785013 
2022 08/23 13:21
汇算清缴的表不会填
朴老师 
2022 08/23 13:28
纳税调整项目明细表调增
84785013
2022 08/23 13:30
是直接第30行，其他调增那里写数字3100，还是那张发票如果是属于差旅费就在那一行调增写3100
朴老师
2022 08/23 13:41
同学你好
对的
是这样的
84785013
2022 08/23 13:43
是直接30行调增还是发票是差旅费就填差旅费那一行呢
朴老师
2022 08/23 13:48
同学你好
差旅费就填差旅费那一行
84785013
2022 08/23 13:50
我可以直接填30那一行吗。忘记那张之前入账哪一笔了
朴老师
2022 08/23 13:57
同学你好
这个可以的
84785013
2022 08/23 13:59
但是30行其他那里：转载金额和税收金额是0，调增金额写3100，可以吗
朴老师
2022 08/23 14:06
同学你好
这个可以的
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