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问题已解决
7月份的社保有期末余额，因为多计提了，可是已经出了报表了，于是这个月发现有问题就调整了，可是返回去看7月份的当月科目余额表为何7月的社保还是有余额呢？在这个月不是都冲了吗？
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你是这个月进行反冲的吧，这个月反冲，不影响7月的余额的啊
2022 08/23 13:48
84785004 
2022 08/23 13:49
我反冲了，可是7月份的科目余额表还是有余额，导致8月份的社保有期初余额了
辜老师 
2022 08/23 13:49
你反冲是在7月反冲的额，还是8月
84785004
2022 08/23 13:53
8月反冲的
辜老师
2022 08/23 13:55
是的了，8月反冲的，对7月的余额是没有影响的哦
84785004
2022 08/23 14:32
老师，我这个应交税费/应交增值税/进项税额转出有期末余额，请问我该怎么调整呢？
辜老师
2022 08/23 14:35
进项税、销项税，进项税转出，月末都要结转到转出未交增值税的
84785004
2022 08/23 14:35
请问分录如何做？
辜老师
2022 08/23 14:36
借：应交税费—应交增值税—销项税 应交税费—应交增值税—进项税转出，贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
84785004
2022 08/23 14:45
老师
我按照你的分录录入了进去，不对啊
辜老师
2022 08/23 14:45
你是发现哪里不对呢
84785004
2022 08/23 14:48
我做了一笔这个分录后看科目余额表应交税费应交增值税进项税额转出那里有贷方余额
辜老师
2022 08/23 14:49
你这个分录都没有用到进项税转出科目，为啥会有余额呢
84785004
2022 08/23 16:02
老师，我这个月的主表里面的所有者权益跟手工做出来的所有者权益相差20000多
84785004
2022 08/23 16:02
请问我如何去检查呢
辜老师
2022 08/23 16:05
所有者权益项目，你跟科目余额表是对一下，看哪个项目有差啊
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