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问题已解决
思羽老师，您好！上次问过您关于固定资产累计折旧的问题，去年一年忘记计提，您说把净值录入到今年的卡片上，日期写现在的日期。可是保存时提示期初卡片的入账日期，一定要小于资产模块的启用日期，您看应该怎么弄？
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同学你好
这个日期要写启用后面的日期
2022 08/23 16:06
84785009 
2022 08/24 08:18
老师，您好！这个企业21年1月接的，当时把固定资产期初额手动输入没把固定资产录入到卡片上，所以21年一整年没计提，上次问一位老师时，她跟我说把净值录入到22年的卡片上再补提，问题出现了。因为期初我把这个固定资产的总额手动输入到期初额里，所以现在来录入卡片不平衡了，就是多了这一部分的金额，怎么解决呀
朴老师 
2022 08/24 08:20
净值是没扣除去年一年折旧的净值哦
84785009
2022 08/24 08:31
对，所以我把去年的计提再净值里扣除后录入的，然后21年的补提，借:以前年度损益调整 贷:累计折旧/借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
84785009
2022 08/24 08:35
关键是21年建帐时期初额已经把总额录入过，就是没计提，但现在来把净值录入后就是不平衡了多了这个净值录入的金额。老师！那您说像我这样去年没计提的怎么弄？怎么解决
朴老师
2022 08/24 08:45
对的
是这样的哦
补计提就可以了
84785009
2022 08/24 08:54
但是不平呀，固定资产录入卡片时等于重复了，因为期初已经把总额录入过
朴老师
2022 08/24 09:03
同学你好
你一个模块录入就可以了
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