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核对应收账款，发现应收账款借方以前年度有收入未入账30元，贷方实际未收款而账上显示现金收款70万(如果冲销现金收，会出现70多万的负数)，要怎么调整呢
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现在是你逐笔核对具体到哪个客户？是对方欠款还是你们差货？
2022 08/23 16:05
84785002 
2022 08/23 16:18
具体到一个客户，账上显示我们多收对方款，但是多收是不可能的，我们现在其实是刚好应该是平的
家权老师 
2022 08/23 16:21
说明你们的账务存在错误呀，需要找依据调账呀
84785002
2022 08/23 16:23
比如上面以前年度未入账的收入，和实际未收账上显示收了的现金应该怎么调整
家权老师
2022 08/23 16:26
以前年度未入账的收入，你得找依据入账就是了；
实际未收账上显示收了的现金，也得找依据冲销收款的分录呀
84785002
2022 08/23 16:30
冲销了，我的现金就是大金额的负数了哦，未入账的收入入账怎么做分录呢
家权老师
2022 08/23 16:36
至于更正后是大金额的负数，说明你不只是应收账款存在问题，是其他账还有问题
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