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问题已解决
老师，之前的会计做了几笔应付账款在借方，现在我改如何调账才行呢？这些实际没有发生的
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 08/23 17:40
84785042 
2022 08/23 17:45
之前没有做会计分录，只有一个期初余额
84785042
2022 08/23 17:49
这些情况怎么处理比较好呢？
郭老师 
2022 08/23 17:50
借利润分配未分配利润，贷应付账款。
84785042
2022 08/23 17:53
老师，金额有些大咯，90多万，这样做合理吗
郭老师
2022 08/23 17:54
可以的，这个没有关系啊
84785042
2022 08/23 17:58
那到时公司实际没有这么多未分配利润提取呢？
郭老师
2022 08/23 17:59
你好，这个期初数据是怎么来的？
84785042
2022 08/23 18:02
因为当时公司没有建账套，后来这个会计来接着就弄成这样
84785042
2022 08/23 18:02
可以做为坏账准备吗
郭老师
2022 08/23 18:04
做坏账的话，最后也是影响你的利润分配。
84785042
2022 08/23 18:11
好的，谢谢老师
郭老师
2022 08/23 18:14
不用客气工作顺利
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