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老师好，就是库存商品期初余额没有记账，现在需要怎么记账呢
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补
借库存商品贷利润分配未分配利润
2022 08/23 18:09
84784999 
2022 08/23 18:42
老师，如果这样的的，那本月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对呢
84784999
2022 08/23 18:43
需要怎么结转呢
郭老师 
2022 08/23 18:48
可以忽略这个差异的
84784999
2022 08/23 18:57
老师，什么意思呢
郭老师
2022 08/23 18:58
勾稽关系不一致，可以忽略这个差异的不用结转了，其他的都不用做。
84784999
2022 08/23 19:07
这笔未分配利润不用结转吗
84784999
2022 08/23 19:09
那老师，其他的的不用做，是指什么呢
郭老师
2022 08/23 19:09
未分配利润已经是结转之后的科目了，不用再做了。
郭老师
2022 08/23 19:09
你不是问怎么结转吗？我的意思是不用结转啦，其他的都不要做。
84784999
2022 08/23 19:14
那就是只需要结转本月的费用就可以了嘛，但是结转出来的资产负债表未分配利润跟利润表的利润还是对不上呢
84784999
2022 08/23 19:15
补 借库存商品贷利润分配未分配利润，这笔分录还是要补记的是吗
郭老师
2022 08/23 19:15
你好，可以忽略的，这个勾稽关系不一致可以
如果你要想一致
借库存商品贷营业外收入
84784999
2022 08/23 19:18
那老师，如果保持一致的话，还有什么会计分录呢
郭老师
2022 08/23 19:19
借库存商品贷管理费用
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