问题已解决

老师好,我单位以前一直做流水账,没有做过完整的结转,如果我现在要将历年以来的待摊投资和建安工程做结转,应该结转到对应的那些科目呢?

84785031| 提问时间:2022 08/23 20:58
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,结转到费用科目,在建工程科目
2022 08/23 21:53
84785031
2022 08/23 21:54
老师能讲的详细点吗?哪个科目转到费用,哪个科目转到在建工程?
84785031
2022 08/23 21:55
因为已经记了将近10年的流水账了,刚接手有点理不清楚。
冉老师
2022 08/23 21:55
工资结转到费用 建安工程结转到在建工程
84785031
2022 08/23 21:56
待摊投资不单是工资,还有一些日常运行费用和买一些小设备的钱。
冉老师
2022 08/23 21:56
建议最好是费用的
84785031
2022 08/23 21:58
那意思是说我要翻以前的账本,把费用和设备的钱去分开,是这个意思吗?
84785031
2022 08/23 21:59
然后所有建安工程的金额全部转到在建工程,再由在建工程转到固定资产,对吗?
冉老师
2022 08/23 21:59
那意思是说我要翻以前的账本,把费用和设备的钱去分开,是这个意思吗? 不用,全部费用
冉老师
2022 08/23 21:59
然后所有建安工程的金额全部转到在建工程,再由在建工程转到固定资产,对吗? 对的
84785031
2022 08/23 22:00
因为我们待摊投资里面有贷款的利息,有日常运行的水电费,办公用品的费用,以及员工工资
冉老师
2022 08/23 22:01
能分开是最好的,学员
84785031
2022 08/23 22:02
那如果不能分开,我是不是全部转到管理费用,然后月底再结转到本年利润去呢?
冉老师
2022 08/24 08:55
是的,你说的很对,全部记入管理费用,
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