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老师，账上应付职工薪酬和应交税费余额都是负数，这个怎么调？
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你好，应付职工薪酬，你看一下是不是少做了计提
如果是的话，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
2022 08/24 10:27
郭老师 
2022 08/24 10:27
应交税费的，你看一下具体的是哪一个科目，是不是有留底，有留底的情况下不用调整。
84784951 
2022 08/24 10:53
老师，应交税费-待抵扣进项和未交增值税借方都有余额
郭老师
2022 08/24 10:55
你好，未交增值税的，这个应该是有留底，然后待抵扣的，这个是你们单位有发票没有认证的。
84784951
2022 08/24 10:57
老师，我看账上，应付职工薪酬 计提的跟发放的对不上 这咋调 发放的大于计提的 补提吗？
郭老师
2022 08/24 10:57
你好，那你就是少小计提了补上。
84784951
2022 08/24 10:58
好的 我再看看 谢谢老师
郭老师
2022 08/24 10:59
不要客气，工作愉快。
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