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老师好，20年汇缴 没交税。后来21年20年的汇缴被查，补企业所得税2万，现在22年20年的汇缴又被查了 要补3万，那这个好汇缴报表 之前交的2万可以用来抵这次的3万吗？ 表格里面减 本年累计实际预缴的2万 这个会跳出出来吗
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你好； 你们确实多缴纳了可以申请留底的税额抵欠的
2022 08/24 11:53
84785013 
2022 08/24 11:54
什么多缴纳了，不懂
meizi老师 
2022 08/24 11:57
你好； 意思是 你之前20年年报 没有缴纳税费 ； 你之前补缴纳2万是你之前20年 应交的； 现在 修改好申报表； 实际是缴纳3万 ； 你之前缴纳了2万； 那么你就可以抵减； 直接缴纳1万即可； 就得看你到底是缴纳 3万还是5万了 ？
84785013
2022 08/24 12:00
不是，被查都是虚开发票 要把成本调出来 第一次虚开被查2万，第二次虚开被查 罚3万，成本调出来后 要交3万 那可以抵之前2万的吗
meizi老师
2022 08/24 12:20
你好 ； 之前2万是罚款 还是 缴纳的； 你这个总的 查出来到底要补缴纳3万还是5万； 如果是分别的发票产生的 虚开被查 ； 合计就是5万； 不应该抵减的
84785013
2022 08/24 12:42
2万是改的汇缴报表，要补的企业所得税。现在是又改的汇缴报表，要补2万的企业所得税。那么之前补的2万会不会出现 本年累计实际预缴的所得税里面，这样就只要补一万所得税了。
84785013
2022 08/24 12:43
2万是改的汇缴报表，要补的企业所得税。现在是又改的汇缴报表，要补3万的企业所得税。那么之前补的2万会不会出现 本年累计实际预缴的所得税里面，这样就只要补一万所得税了。
meizi老师
2022 08/24 12:44
你好 ； 意思是 20年年度报表 ； 你改了两次 ； 你第一次改的 缴纳2万 ； 第二次改的 是缴纳3万； 那你 改的是同一个业务还是不同业务； 如果是 不同业务 那么就不能抵减的； 除非你是同一个业务第二次改了之后 实际缴纳3万； 之前 预交了2万 那么可以抵减 ；在缴纳1万即可
84785013
2022 08/24 12:48
两次改的是虚开发票，都是只改了营业成本，第一次是还得A公司营业成本，第二次改的是B公司营业成本，那这个是否属于同一业务，最后是交3万 还是1万的所得税
meizi老师
2022 08/24 12:50
你好 ； 你自己改了数据后； 应该补缴纳多少； 你这个能确定不 ； 根据你的描述都没法判断你是 缴纳3万还是补缴纳1万 ？ 你自己去看看你 企业所得税申报表 年报是怎么 体现的
84785013
2022 08/24 12:56
不是，老师是这个意思 现在不是算出来要交3万，那么下面还有一栏 减本年累计实际预缴的所得税 这里面会出现 第一次交的2万吗 这样的话 现在3万 减本年累计实际预缴的2万 只要交1万
meizi老师
2022 08/24 12:56
你好 ； 你把你年报发来看看 ； 你这个之前预交的 2万在 累计实际预交栏次体现没有 ；
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