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老师 我固定资产模块的余额跟我余额表的固定资产余额对不上 什么原因啊
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你好 ； 余额对不上； 你核对下折旧明细表哪； 看看原值和折旧额 以及 折旧法等是否有 差异金额
2022 08/24 14:42
84785003 
2022 08/24 14:49
就是看折旧明细表的累计总额跟科目余额表的累计折旧科目的总额是否一致对吗
meizi老师 
2022 08/24 14:51
你好； 是的； 看是否有差异； 看是不是哪个地方 数据不对
84785003
2022 08/24 15:02
我就查不出来啊 没有头绪
meizi老师
2022 08/24 15:02
你好； 那你就去看看 累计折旧的明细账； 和你科目余额表 核对金额 ； 看是不是哪个月的 数据有问题
84785003
2022 08/24 15:03
只能一笔笔核对吗 没别的办法了？
meizi老师
2022 08/24 15:05
是的。 只能一笔一笔核对的
84785003
2022 08/24 15:29
最怕对这些了 对的头晕
meizi老师
2022 08/24 15:31
你好 ； 这个会计 都是 会这样 ； 会经常发生了差异就得挨着核对的；
84785003
2022 08/24 15:59
谢谢思羽老师回答
meizi老师
2022 08/24 16:04
不客气的； 帮到你就好
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