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老师，收到的发票比实际付款多100，如果是专票怎么做账？
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你好； 对方是虚开了发票吗？ 你合同多少金额的
2022 08/24 16:35
84785007 
2022 08/24 16:37
对方开错了，也不打算要了
meizi老师 
2022 08/24 16:42
你好 ； 那也得按实际业务开的； 让对方重开； 避免后期 因为虚开发票你没法抵扣和税前扣除的
84785007
2022 08/24 16:46
老师，那如果金额多一两分可以不用重新开吗？
meizi老师
2022 08/24 16:48
你好； 这样不用的； 你金额100 就是不合理的； 分分钱 尾插 可以不用
84785007
2022 08/24 16:50
老师，那如果差一分，怎么做账呢？
meizi老师
2022 08/24 17:01
你好； 按照发票来做账 ； 到时少支付的1分钱转营业外收入
84785007
2022 08/24 17:04
老师，还想问一下，如果给的普票，是不直接按票面金额入账，就不用走营业外收入了？
meizi老师
2022 08/24 17:09
你好； 是的； 普票就直接按照实际付款金额来做账；
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