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老师 如果欠供应商几十万 又问股东借款几十万 可以把供应商挂股东头上吗
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你好； 你供应商和股东两个往来不能对冲的；
2022 08/24 18:00
84785019 
2022 08/24 18:22
老师 但是我们去年借了股东的款当时未挂账 现在要走账怎么处理比较合适
meizi老师 
2022 08/24 18:23
你好 ；补做账 ； 借银行存款贷其他应付款- 某股东名字
84785019
2022 08/24 19:30
老师 实际账上没有收到这笔款私底下给的另一股东 只是想挂公司账上证明一下 要怎么做合适
meizi老师
2022 08/24 19:37
你好 ； 私下给的； 没有入公户吗
84785019
2022 08/24 19:59
是的老师 就是a股东公司转给了b股东私人卡号 现在公司要股东法人变动 a股东这笔借款想在公账上体现要怎么做才行
meizi老师
2022 08/24 20:02
你好； 他们股东之间转款； 跟公司有什么关系； 你这个跟公司都没有关系的哇
84785019
2022 08/25 08:26
当时刚开办公司 借给公司买材料 装修 所有开支 前期投入 属于公司借款 当时没账号才打给另一股东
meizi老师
2022 08/25 08:27
你好； 那你就挂 ：借其他应收款- 某股东 ； 贷其他应付款- 借款股东 ； 发生支出 ：借管理费用等 贷 其他应收款-某股东 ； 这样挂着
84785019
2022 08/25 09:15
老师 老师第二步借管理费用 贷其他应收款 因为是20年的时候开办的费用 而且很多没有发票 要怎么做管理费用
meizi老师
2022 08/25 09:17
你好 ； 按照你们发生支付的回单 和相关其他票据来做 附件 做管理费用去
84785019
2022 08/25 09:24
老师 都是这种东西 能做管理费用吗
meizi老师
2022 08/25 09:25
只是作为依据 ； 可以计入管理费用去； 最终汇算调增
84785019
2022 08/25 09:39
老师，但是有将近二十万，是不是容易引起税务关注
meizi老师
2022 08/25 09:41
你好； 你正常做； 你汇算调增； 是可以的； 只要你据实申报 报税即可
84785019
2022 08/25 09:49
如果做到八月份一下子十几万管理费用是不是太多
meizi老师
2022 08/25 09:53
你好； 你如果 8月才建账； 之前都没有及时做 是要在8月补做的； 你之前好久建账的；之前申报怎么报的
84785019
2022 08/25 10:14
不是8月建账 之前就有 14年成立
meizi老师
2022 08/25 10:20
你好； 那你 意思之前都没有及时做； 那就只能8月补做哈； 要么就得反结账去当月去补做 ； 还得改很多报表 申报表这些的
84785019
2022 08/25 10:30
老师反结账太麻烦 ~
84785019
2022 08/25 10:34
老师还有别的方法吗 保险一点的
meizi老师
2022 08/25 10:34
你好； 那你就在8月补做； 跨年的数据走以前年度损益调整来做
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