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老师 采购去年发生 成本今年汇算之前没有补过来 以前年度损益如果要做分录要怎么做，我申报汇算的时候要在哪一张表格做调整
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去年实际有采购，没有发票的，账上正常做就可以的，没有发票你做了，成本在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额。
2022 08/25 09:57
84785043 
2022 08/25 10:28
老师那如果想按以前年度损益调整 把那个成本调上去 分录要怎么做，我申报汇算的时候要在哪一张表格做调整
郭老师 
2022 08/25 10:29
你好，分录不用做，因为这个是实际的业务，你账上必须做。
郭老师
2022 08/25 10:29
如果你红冲了的话，你支付的怎么做。
84785043
2022 08/25 10:36
老师那我们今年没有到发票 有收据 这样要调整吗
郭老师
2022 08/25 10:41
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785043
2022 08/25 10:41
老师那以前年度损益调整要如何做分录
84785043
2022 08/25 10:42
谢谢老师 您说的这个我明白 当时我犟不过老板 谢谢老师
郭老师
2022 08/25 10:44
借应付账款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785043
2022 08/25 10:49
老师借库存商品可以吗
郭老师
2022 08/25 10:51
你好，那你的库存商品会不会出现负数？
84785043
2022 08/25 10:53
老师开始我暂估了库存1 收据到了增加库存1 冲抵暂估库存-1 剩余库存1 应该不会做了以前年度损益有负数 老师您看下我这个对吗
郭老师
2022 08/25 10:53
好，你当时暂估的分录怎么做的，写一下。
84785043
2022 08/25 10:53
借 库存商品 贷应付账款-暂估应付款
郭老师
2022 08/25 10:54
借应付账款贷库存商品，
借库存商品
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84785043
2022 08/25 10:55
老师就是按这个做就可以了嘛 借应付账款贷库存商品，
借库存商品
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 08/25 10:55
对的是的对的是的对的是的。
84785043
2022 08/25 10:58
老师谢谢老师 老师那汇算清缴要做调整吗 入以前年度损益调整的话
郭老师
2022 08/25 11:00
需要的需要的需要的。
84785043
2022 08/25 11:01
老师那是在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额做调整嘛。
郭老师
2022 08/25 11:02
对的，是的，是这么做的，是这么理解的。
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