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问题已解决
老师您好，我工作中遇到一个问题，是事业单位的账，余额汇总表里面，应付职工薪酬贷方为负，具体明细向应付职工薪酬中的社会保险费、机关单位基本养老社会保险缴费、职业年金、基本医疗 科目 余额为负，这个要怎么调账
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你好 ； 负数了 你去看看你这个贷方负数 是借方金额； 你是不是忘记计提了
2022 08/25 09:54
84784964 
2022 08/25 09:58
都有计提工资
贷方的
meizi老师 
2022 08/25 10:01
你好； 那你估计是计提小于了实际支付的金额； 导致借方余额了
84784964
2022 08/25 10:09
因为我们平时做工资什么的都是结算中心统一审核的，应该不会多冲
84784964
2022 08/25 10:12
科目余额表老师
meizi老师
2022 08/25 10:19
你好； 那不应该会有余额的； 你去看看期初 是否有余额
84784964
2022 08/25 10:31
1月份是本期盈余为负
84784964
2022 08/25 10:33
还有就是期初数据怎么看老师
meizi老师
2022 08/25 10:36
你好； 你去看看这个 工资科目 看下期初也就是年初的时候是否有余额；正常你计提100 ； 支付100 ； 不应该有余额的
84784964
2022 08/25 10:40
老师 上年有结转
84784964
2022 08/25 10:42
可是为什么最后负得越来越多呢
meizi老师
2022 08/25 10:47
你好； 说明你们 计提和发放支付金额不一致的； 才会有金额差异的
84784964
2022 08/25 10:52
那我要怎么做呢老师
84784964
2022 08/25 10:53
或者怎么跟调账的负责人说
meizi老师
2022 08/25 10:54
你好； 你先 核对下你们数据是否有 计提和支付的金额差异； 期初是否有问题； 如果你本期是对的； 期初也是对的； 那么就不会有差异金额； 除非你系统出错了
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