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我上个月做了暂估成本 这个学收了费用发票进来 红冲了上个月一部分的成本 要怎么做分录
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你好，上个月暂估成本，这个月收到的是费用发票（不是成本发票），也不能直接红冲上个月的成本啊
2022 08/25 09:57
84784993 
2022 08/25 10:00
暂估的是成本费用发票
邹老师 
2022 08/25 10:00
你好，那收到的发票，与之前暂估是对应的吗？
84784993
2022 08/25 10:04
对呀 就是
邹老师
2022 08/25 10:05
你好，那就先红冲暂估，然后根据发票做相应的分录
84784993
2022 08/25 10:05
说错了 我暂估的是成本费用发票
84784993
2022 08/25 10:05
分录怎么写呀
邹老师
2022 08/25 10:05
到底是暂估费用，还是暂估成本啊
84784993
2022 08/25 10:07
费用发票
邹老师
2022 08/25 10:07
你好
冲销暂估，借：应付账款—暂估，贷：管理费用等科目
根据发票做分录，借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目
84784993
2022 08/25 10:08
比如说我上月暂估了50000 这个月我收到60363.63 剩下的我怎么弄
邹老师
2022 08/25 10:09
你好，这个是超过了，没有剩下的啊
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