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2021年企业所得税研发费用加计扣除企业异常调增发生的疑点数据
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你好！发申报截图过来看看，汇算清缴表
2022 08/25 15:29
84785035 
2022 08/25 15:36
这是研发费用
84785035
2022 08/25 15:37
这是调整明细表
耿老师 
2022 08/25 15:49
你好！人员费用怎么开的？
84785035
2022 08/25 15:54
工资薪金和五险一金合计
耿老师
2022 08/25 15:57
你好！那4、5行为什么没有填写数据。直接填写的合计金额？
84785035
2022 08/25 16:02
选择2021版的研发费用，只能填合计数，下面的输入不了数字
84785035
2022 08/25 16:03
是加计扣除比例选择100%?
耿老师
2022 08/25 16:09
你好！一般是50%或75%你们是高新技术企业吗？税务局备案了吗？
84785035
2022 08/25 16:13
更正申报时出现这个提示
耿老师
2022 08/25 16:18
你好！你们是制造企业吗？
84785035
2022 08/25 16:19
是的，是的
耿老师
2022 08/25 16:19
1. 2021年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%，
84785035
2022 08/25 16:20
2021年的企业所得税研发费用加计扣除申报有两个疑点，第一个疑点是制造业企业享受研发费用加计扣除比例不准确。第二个疑点是纳税调增申报不正确，抓紧更正申报，
耿老师
2022 08/25 16:21
你好！比例不对调整的金额也就不对，你们是制造业比例改成100%
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