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老师，在收到发票时我红冲了之前的工程成本后，在确认收入，工程施工结转成本的时候 ，工程施工不就变负数了吗
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借工程施工贷原材料，借应付账款贷原材料，这个做了吗？这个不也带红冲？
2022 08/25 16:43
84784958 
2022 08/25 16:48
做了 红冲了
郭老师 
2022 08/25 16:50
你好，那你的工程施工不会出现负数余额的，你再看一下。
84784958
2022 08/25 16:57
老师不是说拿材料 项目领用材料 付款分别做三个分录 然后再收到发票时把之前的三个分录红冲了吗 那我后面工程施工结转成本的时候工程施工不就是负数的啦
郭老师
2022 08/25 16:59
你好，我就不相信了，怎么会出现负数
贷原材料、贷应付账款，
借工程施工，贷原材料、
借主营业务成本，贷工程施工
借工程施工贷主营业务成本，
借原材料贷工程施工，
借应付账款贷原材料
借原材料贷应付账款或者是银行存款，
借工程施工贷原材料，
借主营业务成本贷工程施工，
哪里会出现负数，你指出来
84784958
2022 08/25 17:11
借原材料贷应付账款或者是银行存款，
借工程施工贷原材料，
借主营业务成本贷工程施工，
收到发票时 是我漏做了这笔 借工程施工贷原材料
84784958
2022 08/25 17:12
现在找到问题所在了 感谢老师耐心指导
郭老师
2022 08/25 17:12
之前的分录全部都红冲。
84784958
2022 08/25 17:13
我已经全部冲了
郭老师
2022 08/25 17:14
那就不会出现负数的，你可以试一下的。
84784958
2022 08/25 17:18
我已经调好了 非常感谢老师
郭老师
2022 08/25 17:21
不用客气，工作愉快。
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