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问题已解决
我给客户转3000元押金，客户转我615.剩下的2385元抵扣运费，后期我就不再付客户了，请问怎么做分录
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您好
请问是客户帮您支付了运输费吗
2022 08/25 20:21
84784948 
2022 08/25 20:22
对，客户是甲方，我应该付他运输费，先付了押金，他退了我615.我只有2385的运费要付给他，
bamboo老师 
2022 08/25 20:24
支付押金的分录写了吗？运输发票收到了吗
84784948
2022 08/25 20:24
没有都没有写分录，运输发票有收到，2385元
84784948
2022 08/25 20:24
我在补账，遇到了这个问题
bamboo老师
2022 08/25 20:25
支付押金
借：其他应收款 3000
贷：银行存款 3000
客户退款收到运费发票
借：银行存款 615
借：销售费用 2385
贷：其他应收款 3000
84784948
2022 08/25 20:29
老师这样得出的数和银行余额不相符，还是差2385元
bamboo老师
2022 08/25 20:30
怎么会呢？
只有是银行存款减少了2385元啊
84784948
2022 08/25 20:35
不对老师，他是先退了我615.然后我再支付了2385给他，他又退给我2385元，这样的流程，分录怎么写呀
bamboo老师
2022 08/25 20:36
再支付了2385给他，他又退给我2385元 那就是您没有承担啊 运费不是您承担吗？
84784948
2022 08/25 20:36
之前不是先付了3000，他退了我615.我又支付了2385给他，后面他又给我2385
bamboo老师
2022 08/25 20:37
您付了3000+2385=5385
对方退了您2385 是这样吗
84784948
2022 08/25 20:38
对的 这样怎么做分录呢
bamboo老师
2022 08/25 20:39
支付押金
借：其他应收款 3000
贷：银行存款 3000
借：其他应收款 2385
贷：银行存款 2385
借：银行存款 2385
贷：其他应收款 2385
借：银行存款 615
借：销售费用 2385
贷：其他应收款 3000
84784948
2022 08/25 20:44
老师 我给了他3000，他退我615.还差2385应退给我，这个怎么写分录呢
bamboo老师
2022 08/25 20:48
借：其他应收款 3000
贷：银行存款 3000
借：银行存款 615
贷：其他应收款615
84784948
2022 08/25 20:49
好的 谢谢老师麻烦了
bamboo老师
2022 08/25 20:49
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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