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收到专票 没有勾选是进待认证嘛？ 年底都没有需要结转到待抵扣嘛
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你好； 是的； 计入应交税费- 待认证进项税 ； 你认证了转进项税； 到时月末结转或者年末一起结转
2022 08/26 09:21
84784948 
2022 08/26 10:33
勾选了就是认证了嘛？
meizi老师 
2022 08/26 10:37
是的。 勾了 就是认证了。 对的
84784948
2022 08/26 10:43
那我年底一直没有勾选就在待认证嘛？
meizi老师
2022 08/26 10:49
你好； 是的； 对的哈； 就是这样
84784948
2022 08/26 10:58
来年我一月我勾选了没有抵扣 后期也一直没有低 怎么做分录啊
meizi老师
2022 08/26 11:04
你好 ； 可以的； 你挂待认证进项税即可
84784948
2022 08/26 11:09
我勾选了可以没有抵扣 可以转到待抵扣嘛？ 后期退税了冲平待抵扣可以吗？
meizi老师
2022 08/26 11:14
你好 ； 计入进项税去 ； 月末结转到 未交增值税借方去 表示留底
84784948
2022 08/26 11:23
我收到退进项的直接借银行存款，贷未交嘛？
meizi老师
2022 08/26 11:28
你好； 留底退税 做账 是做 ：
根据2022.14号财税文件分录的话 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ； 收到款 ： 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
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