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老师，前任会计银行存款贷方130万，如何处理
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你好，这个需要查明原因的，要查看一下你们的明细账，跟银行对账单是哪里的问题
2022 08/26 09:49
84785004 
2022 08/26 09:51
银行存款明细账，跟银行对账单核对？
王超老师 
2022 08/26 09:53
是的，这两个要核对的
84785004
2022 08/26 09:53
我的天，那都好几年了不平了
王超老师
2022 08/26 09:54
那也就是说你们好几年都是银行存款负数的？
84785004
2022 08/26 09:57
前任会计干了好几年，从来没对过银行账，银行账不对，代表着往来都是错的
王超老师
2022 08/26 10:13
这个是前任会计的责任啊，为什么你要承担这个责任？
84785004
2022 08/26 10:18
那如果我不改，那银行存款一直是负数，那我一直接着做还是怎么样？
王超老师
2022 08/26 10:19
你这个要跟你的领导说啊，看领导怎么决定的，你那么大的金额，不可能说让你来承担责任的
84785004
2022 08/26 10:21
领导的意思，改正过来
王超老师
2022 08/26 10:23
那你就直接那你就直接做
借，银行存款
贷，未分配利润等科目
84785004
2022 08/26 10:24
这样能行？那往来咋办？银行存款对不上，往来也就错了
王超老师
2022 08/26 10:29
你好，你有看到我的分录吗？
84785004
2022 08/26 10:30
看到了，但是我没理解
王超老师
2022 08/26 10:30
我后面有写等科目的
84785004
2022 08/26 10:31
为什么要贷，未分配利润呢
王超老师
2022 08/26 10:32
这个我就没有研究过原因了
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