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账上年初有300多万的其他应付款 现在现金收入有200万的物业费收入 借现金贷其他应付款 为什么期末账上还有那么多的其他应付款呢
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你好； 你去看看其他应付款明细账； 看下借方和贷方怎么来的 金额 ； 这样就可以分析的
2022 08/26 10:00
84784949 
2022 08/26 10:11
年初账上的300多万数怎么冲平 呢 以现金收入入账 年底需要结转吗
meizi老师 
2022 08/26 10:16
你好； 年初的不能直接冲的； 你这个其他应付款要看是谁的明细挂的；什么原因挂的
84784949
2022 08/26 17:42
要注销公司 把账做平 以现金收入入账 现在其他应付款是贷方余额 如果写借其他应付款 贷现金 其他应付款的数会减少 但是货币资金是负数
meizi老师
2022 08/26 18:11
你好 ； 其他应付款是贷方；说明要支付的； 你要支付出去才行的； 你这个钱都没有你还去做货币资金支付； 肯定不对的； 要注销； 钱不够就转营业外收入去
84784949
2022 08/26 18:57
那如何做账呢 有现金的收入来源 还要支付以前的其他应付款
meizi老师
2022 08/26 18:57
你好； 比如； 借 现金 贷收入； 销项税 ； 支付 ；借其他应付款贷库存现金 ； 差额 做到贷方 营业外收入
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