问题已解决
已知单位提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休,所以采取:不让他退回来,而是从之后给他下发的退休金扣回来,对应的相关分录怎么做? 就是6月账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如: 计提工资100,退休本应发500 ,那扣完就没得发退休的,还欠500就再延期到下月扣,一直扣到够就停,之后继续下发给他退休 2、社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位,单位再将个人部分再退还给个人,缴纳6月社保分录如何做?退回个人如何做
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速问速答提前发工资做其他应收款,然后扣回的时候冲减其他应收款就可以了
2.借银行
贷其他应收款
借其他应收款
贷银行存款
2022 08/26 10:16
84785038
2022 08/26 16:24
1、计提工资 这个人员还需要做计提吗 分录怎么做 借业务活动费用 贷应付职工薪酬?2、缴交社保 对应属于这个人员的相关分录怎么做 借应付职工薪酬 -单位%2b个人 贷其他应收款-社保?
84785038
2022 08/26 16:26
您说:扣回的时候冲减其他应收款就可以了 但是逻辑是比如: 计提工资100,退休本应发500 ,那扣完就没得发退休的,还欠500就再延期到下月扣,一直扣到够就停,之后继续下发给他退休
朴老师
2022 08/26 16:34
同学你好
对的
就是这个意思的