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老师，6月份财务做账没有计提工资的时候个人扣款的社保没有计提，结果现在科目余额表借方有了余额，可以在发放工资的时候把这个个人扣款的社保填进去吗
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同学你好
这个可以的哦
2022 08/26 10:27
84784997 
2022 08/26 10:29
老师，公积金借方有余额代表什么意思
朴老师 
2022 08/26 10:33
同学你好
这个说明多计提了
朴老师
2022 08/26 10:33
同学你好
说错了
是少计提了
84784997
2022 08/26 11:22
老师，发放工资的时候可以
借：应付职工薪酬-工资
贷：应交税费-应交个人所得税
其他应收款-个人社保
银行存款
朴老师
2022 08/26 11:25
同学你好
嗯
这个是可以的
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