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问题已解决
老师好，请教一下，我这有一张专用发票是在6月份勾选抵扣的，这张发票做的凭证一定是在6月份吗。
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你好，你抵扣的是六月份的销项吗？如果是的话是这么做的。
2022 08/26 11:14
84784966 
2022 08/26 11:15
是的。刚才有两张发票，老师看到了吗，我咋看着聊天记录里没有发过去，
郭老师 
2022 08/26 11:17
你好，看到了是一致的。
84784966
2022 08/26 11:23
但是，我这个账是昨天从记账公司接手的，我看他们在报税的时候把这笔抵扣了，
但是有一张发票，我在做的凭证里翻来翻去找不到这张抵扣了得凭证。
他们给我的只有凭证，财务系统在他们那，我根本无从下手去查，
郭老师
2022 08/26 11:23
你好，那你看一下凭证，原始凭证是不是少了这一个
84784966
2022 08/26 11:26
是的，
这是记账公司给我的回答，让我补做到8月份，可是我理解是这张发票已经抵扣了，就应该做到6月当月，
补做到这个月8月，我怎么做，
郭老师
2022 08/26 11:30
你好，这个是什么业务的？借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款，或者是借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款？
84784966
2022 08/26 11:37
老师，这笔进项是库存发票，税务报表和增值税勾选平台都已经反应出来认证抵扣了，可是做的当月凭证里没有做这张发票，分录不知道做的什么
郭老师
2022 08/26 11:39
你好，直接和六月份的分录一样的。
84784966
2022 08/26 11:54
关键是我在6月份没有找到这张发票，他们没有做进去，但是她们报税的时候可把这笔进项税额抵扣了，
郭老师
2022 08/26 11:55
你好，之前没有做的，你现在补上不就可以了吗？不要去反结账修改了，你反结账修改拟申报给税务局的财务报表又不一致了。
84784966
2022 08/26 11:57
我可能没表达清楚，老师没明白我的意思，
我意思是说他们报的税，进项税额和做的凭证里的不一样，
他们交给我的是这种凭证，我一张一张凭证翻的，这张发票附件没有凭证号，
加上我没有财务软件，无从查，
郭老师
2022 08/26 12:01
我知道的，你报税的时候申报了，抵扣了，但是账上没有做，你现在补上不就可以啦，没有你想的那么麻烦，你现在是账上和申报的不一致
郭老师
2022 08/26 12:01
如果你在纠结的话，你直接反结账修改吧，然后去税务局修改你的财务报表
84784966
2022 08/26 12:02
我补的时候怎么做呢，
郭老师
2022 08/26 12:03
借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷银行存款，
郭老师
2022 08/26 12:03
根据具体的业务来做，你看一下这个是什么业务的，商品的就是上面这个分录。
84784966
2022 08/26 12:06
6月份凭证里结转未交增值税进项税额包含这笔没有做的账，
那我补做到几月份呢，
郭老师
2022 08/26 12:11
八月份都做到八月份里面。
84784966
2022 08/26 12:14
老师，其实我还是不理解，怎么做，
不好意思，我笨的。
我提问次数已经上限了，不能在咨询您了。
郭老师
2022 08/26 12:15
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
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