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以前年度固定资产原值和累计折旧与科目余额表的都不一致 现在怎么调账做分录
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2022 08/26 11:18
朴老师 
2022 08/26 11:18
借:以前年度损益调整 贷:累计折旧。然后在做所得税汇算时调表不调账,减少或者增加损益类科目金额
84784968 
2022 08/26 11:19
固定资产原值也不一样，不用调嘛
朴老师
2022 08/26 11:23
不一样那你直接改
84784968
2022 08/26 11:25
是以前年度卡片上有，但总账里没有，我现在要不要在账上做个增加固定资产
朴老师
2022 08/26 11:27
同学你好
这个不用的
84784968
2022 08/26 11:29
不在总帐里增加 不就不平了吗
朴老师
2022 08/26 11:33
同学你好
固定资产卡片上有就可以
84784968
2022 08/26 11:34
那不就不对了 如果不调的话 一直不就不一致了吗
朴老师
2022 08/26 11:37
那这个得看你们的软件设置了
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