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问题已解决
老师，这题我两种方式为什么算的结果不对，我们产生了应纳税所得额确认了递延所得税负债，不应该增加我们的所得税，要纳税
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您好，什么罚款？罚款没有递延所得税
2022 08/26 18:34
84785040 
2022 08/26 18:36
前面都是题目（已知项）根据利润总额求应交税费
小林老师 
2022 08/26 18:37
您好，罚款是否可以扣除，无论是否扣除，没有递延所得税
84785040
2022 08/26 18:39
这么看，前面都是题目
小林老师
2022 08/26 18:43
您好，明白了，感谢，一会回复您
小林老师
2022 08/26 18:47
您好，795是应交企业所得税，800是所得税费用
84785040
2022 08/26 18:48
这有什么区别，所得税费用月末不是都要结转到应交税费-所得税科目吗？
小林老师
2022 08/26 18:52
您好，不是，有递延所得税影响
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