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老师，饭店去年欠菜店的钱未入账，今年8月份老板直接把钱给人家结算了，怎么做账？
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借主营业务成本贷银行存款，不修改汇算清交的做这个，如果修改汇算清缴的，
借利润分配，未分配利润贷银行存款。
2022 08/28 15:03
84785021 
2022 08/28 15:07
如果借主营业务成本的话，那8月份的成本不是就增加了吗？
郭老师 
2022 08/28 15:08
哦，对的，是的
增加了
你之前少做了
84785021
2022 08/28 15:09
那如果调整到去年的话，是用第二个分录吗？
郭老师
2022 08/28 15:22
你好对的，是的是这么做的
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