事业单位会计 2021年末会计科目“其他应收款--其他”借方余额11000.93元，经查询确认具体为： 1. 2009年6月3日，现金支付（代垫）某职工住房公积金1000元，记入“其他应收款—其他”科目；2009年6月10日，收到转入公积金1000元，错记入“其他应付款—其他”科目，两者一直未冲销调整。（“其他应付款—其他”科目余额40万元，已于2022年4月29日全部上缴财政）怎么调账？_事业单位

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事业单位会计 2021年末会计科目“其他应收款--其他”借方余额11000.93元，经查询确认具体为： 1. 2009年6月3日，现金支付（代垫）某职工住房公积金1000元，记入“其他应收款—其他”科目；2009年6月10日，收到转入公积金1000元，错记入“其他应付款—其他”科目，两者一直未冲销调整。（“其他应付款—其他”科目余额40万元，已于2022年4月29日全部上缴财政）怎么调账？