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问题已解决
我问一下额，之前会计每次月末结转时候只结转了收入，没结转损益，弄得2022年初 费用类全都没结转，我补结转2022-1月份的损益时候，借方本年利润就80多万，太吓人了 我们是餐饮公司，那怎么调账呢？
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你好； 你们 用财务软件的话； 那么你现在就补结转即可 ；正常补结转； 你确定你这个利润 是否真的亏损了80万
2022 08/29 09:42
84784952 
2022 08/29 09:48
老师，就是前任会计2021年 每次都只结转了收入，没有结转费用类，导致2022年费用类还剩余80多万 ，然后我2022-1月结转费用类时候就有80多万的期初 我怎么调账呢
meizi老师 
2022 08/29 09:50
你好； 那你实际这个费用是发生了。 那么你亏损了 80多万； 是因为没有收入吗 ？ 你是不是亏损了80多万； 先判断这个
84784952
2022 08/29 09:53
然后我2022年 1月份 结转损益的时候 本年利润 就借方 80多万 （2022年期初费用 相当于就有80 多万）
meizi老师
2022 08/29 09:53
你好 ； 那你就 去 补结转即可； 把你费用结转到 本年利润去； 你们系统允许你反结账不
84784952
2022 08/29 09:56
老师，补结转只能在2022年调整了哈？借本年利润 贷 费用类 然后 借利润分配贷 本年利润？
meizi老师
2022 08/29 09:58
你好 ； 补结转； 你可以反结账去21年操作； 或者是22年补做； 但是不走本年利润科目。 直接走以前年度损益损益和利润分配去处理
84784952
2022 08/29 10:04
那么我就直接 借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
meizi老师
2022 08/29 10:05
你好； 你是什么准则的； 你是企业会计准则的话； 你只有一个费用少结转了。 补做 ； 你就做账 一笔即可； 不用做两笔哈
84784952
2022 08/29 10:08
我们是小微企业 借 本年利润 未分配利润 贷以前年度损益就可哈？
meizi老师
2022 08/29 10:12
你好 ； 小微企业 ？ 你是小企业会计准则不
84784952
2022 08/29 10:18
是的 我们小企业会计
meizi老师
2022 08/29 10:19
你好； 那你 没法做 ；这个是管理费用 跨年了用利润分配去来替代 ； 你 另外一个对方科目也是利润分配去的； 你最好是反结账去 补结转哈
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