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问题已解决
您好，在跟供应商对账的时候，由于单价错误，导致给供应商多算了300。已经通知供应商开票了，但是我这边还没付款，请问可以怎么处理
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你好，发票收到了吗？如果收到了的话，你可以红冲的，然后再让对方重新开，你们再付款。
2022 08/29 09:58
84784992 
2022 08/29 10:13
这里弄发票这些可能会很麻烦，这个供应商是个老客户，我可以让他下一期少开300嘛？
郭老师 
2022 08/29 10:14
你好，货物是一样的吗？如果是一模一样的才可以啊。
84784992
2022 08/29 10:15
因为红冲的话，也很麻烦，总的结算金额比较大，这样做法符合要求吗？
郭老师
2022 08/29 10:18
你们以后销售给他的是不是一模一样的，如果是的话就可以
郭老师
2022 08/29 10:19
不是的话就不可以因为影响产品的成本。
84784992
2022 08/29 10:55
那比如说我下一期这个产品入库金额只要大于300就可以吗？您这里说的一模一样是指产品名称，和数量必须要和上一期相同吗？同样的这个产品，下一期入库金额大于300，可以相当于是吧上一期的钱扣在这上面？这样应该不会影响到产品成本吧？
郭老师
2022 08/29 10:56
你好，一模一样的产品数量可以不一样，你这样做的话不影响你的产品成本，
84784992
2022 08/29 11:09
好的好的，就是我理解的那个意思是吧，反正只要下一期同样的产品入库金额超过了300，就不会影响总的成本是吧
郭老师
2022 08/29 11:15
是的是的，是这么做的。
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