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问题已解决
是两个单位往来的问题。就是一个单位代付另一个单位电费。麻烦看看红色标志的地方，应该记录什么科目
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你好； 这个代付的话； 后面会涉及开票不； 这样好判断科目
2022 08/29 10:49
84784962 
2022 08/29 10:54
是这样情况。每个月"玖留米"会预付电费给工业园（汇创艺），到月底要开票的时候，玖留米会按照分配的比例，交纳电费税点汇款过去，在收到电费发票。无限艺术只是按照分配比例，只打电费税点给工业园（汇创意），也会收到电费发票。。。只是无线艺术的电费是有玖留米代付的。。。
meizi老师 
2022 08/29 10:55
你好； 那不赚取差价； 那么你就做 ：借银行存款贷其他应付款 ；支付 ：借其他应付款 ； 管理费用-或者成本 -电费贷 银行存款
84784962
2022 08/29 11:01
老师还没理解我的业务往来。。。玖留米和无线艺术肯定要做往来款。我现在就是不知道，玖留米该如何做这个往来。就是图片中，打红色字的分录是什么
meizi老师
2022 08/29 11:02
你好； 一个单位帮另外一个单位代付； 比如A帮忙B 代付 ；B后期要支付给A 的 ；而且是 没有赚取差价； 就是走 其他应收款即可 或者其他应付款去处理 即可 ； 你现在是做那个公司的分录
84784962
2022 08/29 11:09
玖留米，无线艺术公司都是我做，都是我们老板的。我在对两个单位的往来才发现，无限艺术有记账，但是玖留米就没有记账。。。玖留米都是按着正常的业务来做的
meizi老师
2022 08/29 11:10
你好； 那你就玖留米补做即可 ； 现在是哪个公司帮哪个公司来代付了嘛 ？？
84784962
2022 08/29 11:12
玖留米帮无线艺术代付了。。我发的图片上面都有些写分录。麻烦老师在帮我看看
meizi老师
2022 08/29 11:14
你好； 意思你帮别人垫付了钱； 你没有做账； 你就补做一笔 ：借其他应收款- 无线艺术 贷银行存款 ；这样挂一笔即可； 收到 对方 还款； 借 银行存款 贷其他应收款 -无线艺术
84784962
2022 08/29 11:29
老师这样一说。卡在那里的问题终于想明白了。。。玖留米支付电费9000元，其中的990是帮无线代付的。那么在支付电费的时候就要做:预付账款-电费8010，其他应收款-无限艺术 贷:银行存款。。
84784962
2022 08/29 11:30
而我之前错误的做法是，借:预付账款9000，贷银行存款9000。应该在这时候的分录就要分离出来
meizi老师
2022 08/29 11:31
你好； 那你 调整即可 ； 借 其他应收款- 无限艺术 贷预付账款 ；这样就分离了
84784962
2022 08/29 11:31
有时候好简单问题，一下子没想通，搞得太复杂了。。其实很简单
84784962
2022 08/29 11:32
嗯嗯。。是的是的。。谢谢你了
meizi老师
2022 08/29 11:50
没事的； 就是 可能绕进去了； 不客气哈； 满意请给予评价
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