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老师，2020年开始有服务类增值税免税政策，发现之前会计 未做入其他收益，未交增值税一直有余额，我现在是，借：其他收益 贷 未交增值税冲平吗
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你好，当时是贷方有余额的话，你这个分录做反了。
2022 08/29 15:17
郭老师 
2022 08/29 15:24
那你之前是不是缴纳了税款，没有价税分开做收入？
郭老师
2022 08/29 15:24
你看一下借方发生额是怎么做的？
郭老师
2022 08/29 15:42
不需要这么麻烦的，你查一下是什么原因的。
郭老师
2022 08/29 15:49
可以的，可以这么做。
84784985 
2022 08/29 15:23
是借方余额
84784985
2022 08/29 15:24
我是不是借：应交增值税 -减免税额 贷 应交税费-未交
84784985
2022 08/29 15:39
当时它把计提增值税 做成借：未交增值税 贷：转出未交增值税
84784985
2022 08/29 15:46
查出了 有几个月有个会计 把计提增值税 做反了，还有个问题是：免税部分我是不是找出来 再把免税部分 放回其他收益？
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