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老师请问这个业务怎么做，我收到一个4810.65的负数发票，然后和一个正数1618.09的发票，具体业务如图片
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您好！4810.65负数发票以前应该有张正数发票已经做账了，你做与原来相反的会计分录冲掉，然后在做1618.09正数发票的分录
2022 08/29 16:48
韦老师 
2022 08/29 16:48
借：管理费用/销售费用-保险费
贷：银行存款/其他应付款等
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