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老师：代扣员工水电费，我们发工资的时候在员工工资里面扣下了水电费，然后我们在把这个扣下的水电费给房东，会计分录怎么做
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借应付职工薪酬工资贷其他应付款，个人负担的水电费
支付出去，
借其他应付款，个人负担的水电费
贷银行
2022 08/29 19:30
84784981 
2022 08/29 19:31
老师：因为我没有计提化妆费，要先计提吗？
郭老师 
2022 08/29 19:41
你好，不需要计提的，这个也不是你单位的费用。
84784981
2022 08/29 19:48
借：应付职工薪酬这个科目怎么平账
郭老师
2022 08/29 19:51
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，你集体工资
84784981
2022 08/29 19:57
我们是个体户足浴馆的账，工资表我已经在7月做完凭证了，就是在工资表里面扣了化妆费，8月在把这个钱付给化妆师
84784981
2022 08/29 19:58
水电费也是在工资表里面扣了
84784981
2022 08/29 19:59
就是这个分录不知道要怎么做
郭老师
2022 08/29 20:06
你好，应发工资是多少？包含这个水电费的。
84784981
2022 08/29 20:12
应付的75211元，这个金额就是扣除水电费和化妆费的钱
郭老师
2022 08/29 20:18
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资75211➕1106
84784981
2022 08/29 20:20
那我的工资表已经在7月份结账了
84784981
2022 08/29 20:20
我做的是成本
郭老师
2022 08/29 20:27
借主营业务成本工资贷应付职工薪酬工资做这个，如果做少了或者是多多了，在这个月调整。
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