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什么情况下结转成本会贷：其他应付款——股东名
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你老板个人垫付的情况
2022 08/29 19:54
84784963 
2022 08/29 19:56
借：主营业务成本
贷：其他应付款
84784963
2022 08/29 19:56
这样是合理的是吗
郭老师 
2022 08/29 20:07
你好，可以的，没有问题的，个人垫付的。
84784963
2022 08/29 20:25
那这样属于我们公司欠这个股东钱吗
84784963
2022 08/29 20:26
这笔分录可以修改吗
郭老师
2022 08/29 20:26
对的，是的，是这么理解，是这么做的。
84784963
2022 08/29 20:29
可以修改一下吗？因为这样就欠好多钱了，能改成法人的其他应付款吗
郭老师
2022 08/29 20:31
你好，其他应付款你看下二级科目是什么的。
84784963
2022 08/29 20:31
股东的名字
84784963
2022 08/29 20:32
是2020年12.31日的分录
84784963
2022 08/29 20:32
现在股东的意思就是我们欠他钱
84784963
2022 08/29 20:32
但实际上没有，这是之前会计做的分录
84784963
2022 08/29 20:33
就想着能不能改成法人的二级明细
郭老师
2022 08/29 20:42
实际法人支付的吗
有支付的证明吗
84784963
2022 08/29 20:46
没有支付证明
84784963
2022 08/29 20:46
股东也没有支付证明
84784963
2022 08/29 20:48
或者是有没有别的方式冲掉这笔
郭老师
2022 08/29 20:49
应付账款挂对方企业的名字
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