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老师 我们是物业公司  业主平时交的水电公摊 我们是没有开发票给他的，因为物业经营范围只开物业服务费，不能开水电公摊的，发票是电力公司开给物业公司的，  比如业主对公打了物业费是3000 水电公摊是500  收到物业费借：银行存款3000 贷：主营业务收入3000   收到水电公摊借：银行存款500贷:其他应付款-业主名字500  但是因为没有发票给业主 我们其他应付款要一直挂着吗 

你好，你们没有支付出去吗？

知道了这个钱需要支付的吧。

收到了这个钱需要支付的吧。

老师  是这样的 就是我们物业公司先帮业主代交的， 所以电力公司开的发票是给我们物业公司的，等费用出来了 我们再分摊到业主身上去，

你好，你们走代收代付，你收到了发票也抵扣不了的，你支付出去，借其他应付款，贷银行存款，你支付给电力局，对方给你开了发票，你抵扣不了，做不了。

你有发票也白搭，做不了费用的。是不是支付的时候做了费用？

老师，我现在主要问题就是对公收到业主的水电公摊的钱借：银行存款 贷：其他应付款-业主名称 那这样就变成其他应付款会一直挂着对吗  因为我们是开水电公摊收据给业主的，收据不能抵扣。那电力公司给我们的发票 我们借的是什么呢因为我们是属于代扣代缴的 

电力公司给你开的发票，借其他应付款，贷银行存款，这个收到了吗？

做不了费用不要做费用去走，在收代付的，不需要有发票，这个没有发票都可以。

老师 电力公司代扣的是直接借：其他应付款-电力公司 贷：银行存款吗 就算有发票进来 也不能把其他应付款-电力公司给冲掉对吗  业主对公扫给我们的水电公摊借：银行存款 贷：其他应付款-业主名称  其他应付款-业主名称也是一直挂着对吗 

第一，这个分录不对，应该是借其他应付款，业主贷银行存款。

可是老师 电力公司开给我们物业公司的发票 这个分录应该怎么做呢

你好，你有发票也白搭，如果你有发票，你想要做成本的话，你收到钱就得做收入，这个明白了吗？你这个是代收代付的业务，你就不应该要人家的发票啦。