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老师，汇算清缴的时候退税这样做分录可以吗？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 08/30 12:02
84785046 
2022 08/30 12:06
老师，这样做会影响资产负债表跟利润表的勾稽关系吗，我出来的报表未分配利润期末-年初 与净利润正好差了调整的这个数？是不是我勾稽关系用错了呀
郭老师 
2022 08/30 12:09
你好，可以忽略这个关系的，下一年就可以一致了。
84785046
2022 08/30 12:12
好的，好的，谢谢
郭老师
2022 08/30 12:12
不用客气，工作愉快。
84785046
2022 08/30 12:37
老师，这个不平是以前年度损益调整产生的还是未分配利润产生的，有同事说可以不用以前年度损益，直接用未分配利润代替以前年度损益做调整
郭老师
2022 08/30 12:37
只要做了以前年度损益调整或者是利润分配，未分配利润都影响你的夫妻关系啊。
84785046
2022 08/30 12:39
哦哦，那就是两种做分录方法都可以，也都会影响的呗
郭老师
2022 08/30 12:40
是的，是这么做的，是这么理解的。
84785046
2022 08/30 12:41
好的，谢谢
郭老师
2022 08/30 12:46
不用客气，工作愉快。
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