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老师 ，我公司老板6月取走1万元备用金。现在就给回来3000的票。还给了一些4月份的发票5000元。我这怎么冲账啊？
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借管理费用 贷其他应收款 库存现金
2022 08/30 13:34
84785015 
2022 08/30 13:40
老师，我想把他给的4月份的票，也能冲了他6月的其它应收款 应该怎么处理？
东老师 
2022 08/30 13:41
把4月份的发票做到6月份就行了
84785015
2022 08/30 14:01
老师，老板是6月份从公司拿的备用金。
东老师
2022 08/30 14:01
对啊，拿来的四月份的发票做账就行
84785015
2022 08/30 15:05
是不是得用6月份以后的票，来冲其它应收款啊？
东老师
2022 08/30 15:05
哦，也可以，拿到六月份以后的报销
84785015
2022 08/30 16:46
老师，我明白可以在后期报销。我问的意思是，如果是老总是6月才借的款，回来报销用4月份的发票，我要把这4月份的票冲减老总的其他应收款，是不是不合适？
东老师
2022 08/30 16:47
是的，这个不太合适 你可以把四月份的发票做到四月 然后老板6月份拿钱的时候可以冲销4月份的代垫款
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