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请问郭老师，目前有个情况，是我们当时跟对方谈合同的时候说税我们来承担，然后现在我们差大概40万3个点左右的票 对方是小企业纳税人，请问是我们帮对方补税划算还是，我们自己直接交税，我们是一般纳税人

你好，我没有看懂你什么意思，你们约定好了，然后你们单位来负担税款。就是你们单位来承担税款，怎么又问划算是什么意思？

还有其他的做法吗？对方给你提供发票吗？

就是我们现在差增值税11098元的税额发票，也就是说对方还欠我们票，但是之前跟人家谈的普票，现在人家可以开专票给我们但是让我们承担交的税钱，对方小企业纳税人，11098的税额，大概要对方开40万左右的票过来，我想是我们为对方承担税额划算，还是我们自己直接差的税额直接交了划算，因为不是有了11098的增值税还会产生其他附加税及所得税吗？

对方让你承担税款的话，对方是小规模你还不如直接交给税务局，他开多少，你们抵扣多少，缴纳的税款所全部都是你们单位承担，增值税、附加税、印花税、企业所得税他都会算进去的 直接要普票

你们单位是小规模的情况下，你要了专票也没法抵扣。

那还是我们直接交划算，对吧，老师，我们比如差11098的增值税，那我们一般纳税人所得税也可以用成本去抵扣的也可以不用交的是吧，老师，请问我们八月开出去的销项票，9月15号之前开来的进项票可以抵扣吗，还是9月的直接都不用抵扣

我们是一般纳税人

对方收取你税点的时候收取多少，对方是小规模吧。

相抵扣，增值税在8月31号之前开进来， 如果想要抵扣企业所得税的话，在汇算清缴之前开进来都可以。

对方意思只要产生的税额都要我们承担，请问这个月开出来的销项，是不是只能抵扣8月31号之前来的进项，如果9月1号开的进项可以抵扣吗？郭老师

对的是的，9月1号开进来的不可以。

请问郭老师，对方开给我们13个点材料票，但是把我们家支行开错了，我在电子税务局发票勾选上没看到，请问有影响吗

看一下税号是正确的吗？这个银行账户填写的不对，应该不影响的。