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我上月暂估了80万成本票，这个月收了30万的成本票，那我是要先红冲上月的80万，还是先正常将这30万入账
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你好； 你这个先红冲了暂估 ；在按发票做一遍
2022 08/30 15:28
84784993 
2022 08/30 15:32
那我红冲了，然后我没成本了，这个月盈利，那不又得先暂估成本
meizi老师 
2022 08/30 15:36
你好 ； 比如你暂估了80万； 收到30万发票； 红冲30万 ； 按 发票做30万； 还有50万在暂估里面的
84784993
2022 08/30 15:38
暂估成本 借暂估款 贷 主营业务成本 红冲的时候借主营业务成本 贷暂估款
meizi老师
2022 08/30 15:40
你好； 红冲是的； 做 借贷方不变； 金额负数红冲
84784993
2022 08/30 15:45
暂估的时候是借暂估款 贷主营业务成本
meizi老师
2022 08/30 15:46
你好 ； 你是在红冲吗 ？ 怎么会去冲成本去了 ； 你 暂估不应该是做成本科目嘛 在借方吗
84784993
2022 08/30 15:50
你可以把暂估的分录和红冲暂估的分录告诉我吗
meizi老师
2022 08/30 15:56
你好； 你之前分录 具体怎么做的；发科目来看看； 我看你借贷方科目 ； 你做成本怎么会做贷方去； 不对哦你这个分录
84784993
2022 08/30 17:07
这是上个会计做的
meizi老师
2022 08/30 17:09
之前暂估是这样做； 然后 红冲做 ：借 主营业务成本 - 30万； 贷应付账款-暂估 -30万 ； 然后按发票做 ：借主营业务成本 30 贷 应付账款 -某供应商 30万
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