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老师，之前会计期间是6，我不知道怎么弄的现在会计期间是4，我没办法过账了，可以审核，4月没有录入凭证
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学员你好，按照4月的日期登录进去，然后先结账，再到5月结账，然后6月才可以审核过账
2022 08/30 15:55
84785016 
2022 08/30 15:56
问题是4月和5月都没有账
84785016
2022 08/30 15:56
回单是6月的
84785016
2022 08/30 15:57
上午会计期间还是对的是6月，因为有一个凭证做错了，我反结帐了，应该是哪点错了，现在账期变成4月了
悠然老师01 
2022 08/30 16:00
没有账也需要结账处理，系统不会说你这个月不录入凭证就不结账了
84785016
2022 08/30 16:02
老师 结账是制单人登录是吗
84785016
2022 08/30 16:03
老师 系统显示这个，没事吧
悠然老师01
2022 08/30 16:04
你是不是这个期间有折旧计提，没有结转损益，你看一下科目余额表 ，4月份损益科目期末是否为0
84785016
2022 08/30 16:06
老师 帮我看一下，是这个吗
84785016
2022 08/30 16:08
累计折旧有贷方余额
悠然老师01
2022 08/30 16:13
这是所有的科目余额吗，如果是的话没有问题直接结账
84785016
2022 08/30 16:14
直接结账提示会导致错误，没事是吗
84785016
2022 08/30 16:14
就是这个
悠然老师01
2022 08/30 16:16
这个是没有关系的
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