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老师，现在小规模纳税人开普票一律免交增值税，500万以内全免，不受以前45万内免税额度限制了吗？那为啥737888.85不直接填写免税销售额里面？还有，未开票收入怎么体现在该表上呀
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申报的时候，季度45万以内的在第十栏，超过的在第12栏里面填写，然后再去填写界面明细表，这个是申报的规定
2022 08/30 17:01
郭老师 
2022 08/30 17:01
开具发票和你的普通发票一样的，如果你无票，收入家开发票的在45万以内，还是在第十栏里面填写。
84784975 
2022 08/30 17:10
那70多万是超过45万了呀,为啥12没填写
郭老师
2022 08/30 17:11
这个是不是第二季度之前的。
郭老师
2022 08/30 17:11
四月份之后的业务。
郭老师
2022 08/30 17:11
这是四月份之前的业务。
84784975
2022 08/30 17:12
4月-6月的业务
郭老师
2022 08/30 17:13
截图你的申报期看一下的，这个绝对不对的。
84784975
2022 08/30 17:15
你看下这个。。。。
84784975
2022 08/30 17:16
这个是会计学堂税务实务题
郭老师
2022 08/30 17:18
好，这个不是去年的，去年的是小规模，1%税率，季度45万可以免增值税，普通发票
是四月份之前的
我说的这个四月份是今年四月份，今年四月份才有免增值税的。
84784975
2022 08/30 17:22
懂了麻烦老师了
郭老师
2022 08/30 17:23
不要客气，工作愉快
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