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老师好，预付账款借方111，结算时，贷方110，差额怎么做账
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你好； 你这个是什么业务发生的；这样好判断科目的；
2022 08/30 17:35
84785035 
2022 08/30 17:37
预付账款是分次付款，最后开票结算，财务软件借方差额0.01，我举例了1元
84785035
2022 08/30 17:38
是物流公司付运输费，
meizi老师 
2022 08/30 17:39
你好； 那意思是少支付了。 你的发票怎么开的； 开的110 还是111 ； 这样好判断
84785035
2022 08/30 17:41
付了100，最后开票结算111
84785035
2022 08/30 17:43
实际付款90216.69元，月底结算开票90216.70元，财务软件显示借方-0.01元
84785035
2022 08/30 17:46
支付时，借预付账款90216.69，贷银行存款， 结算时，借主营业务成本90216.70，贷预付账款91260.69
meizi老师
2022 08/30 17:46
你好； 那你就是少支付了而已； 你 比如借预付账款100 贷银行存款100 ； 发生 比如； 借费用或者成本 111贷 预付账款100 ； 营业外收入 1 即可
84785035
2022 08/30 17:47
可以做财务费用吗
84785035
2022 08/30 17:48
做结算时一笔做完吗
84785035
2022 08/30 17:50
营业外收入二级明细，做其他还是盘盈收益
meizi老师
2022 08/30 17:51
你好； 计入其他即可 ； 是的； 结算后做
84785035
2022 08/30 17:51
结算后做，不和结算一起做，是吗
meizi老师
2022 08/30 17:53
你好； 是的； 就按照我上面思路分录做即可
84785035
2022 08/30 17:53
结算后做，分录怎么做，
meizi老师
2022 08/30 17:55
你好； 都是按照上面分录做； 不分 是否结算
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