00:10:00
问题已解决
老师，我们买了材料，已经买进来了，也都已经入库了，但开始没有让对方开税票，但现在我们需要开税票，供应商那边也同意了，但是需要我们补3100的税费，那这个税费我该怎么做账呢？补的这个税票应该是什么科目呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，补的税在税票中包含吗
2022 08/30 22:43
84784963 
2022 08/30 22:45
供应商那边让我们先把税点差价给他们补上，才同意给我们开票
84784963
2022 08/30 22:45
但东西我们早就入库了
悠然老师01 
2022 08/30 22:48
开票是包不包括补的税点，不包括计入营业外支出，包括调整入库的产品价值
84784963
2022 08/30 22:52
没有包括里面，这个钱，是另外支付的，不包括在材料费里面，因为之前买进的材料没有算供应商那边没有给我们按开税票的价格
悠然老师01
2022 08/30 22:54
那就只能计入营业外支出了
84784963
2022 08/30 22:57
好的，谢谢
悠然老师01
2022 08/30 23:01
不用客气，给个五星好评就行
阅读 360
描述你的问题，直接向老师提问
349
意见反馈
