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问题已解决
以前年度调整导致资产负债表和利润表对不上，要怎么调整呢？
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你好； 你 要调整期初数据； 这个要看你软件系统是否允许你改期初数据
2022 08/31 09:00
84784984 
2022 08/31 09:09
如果不改的话，不会影响吗？ 如果不改的话，是不是今年的资产负债表和利润表都是相差这个数，还是只是调整的这个月不平而已呢？
meizi老师 
2022 08/31 09:13
你好； 不修改； 到时你报表勾稽关系会不平衡； 注意下报给税务局的数据 报表要自己手动改下哈
84784984
2022 08/31 10:11
那下个月也是一样不平吗？
meizi老师
2022 08/31 10:12
你好； 是的； 系统改不了； 就会一直有这个差异金额的
84784984
2022 08/31 10:14
是因为汇算清缴所得税退税，用了以前年度损益调整才导致不平的，还是可以怎么做账，让他平呢？
meizi老师
2022 08/31 10:16
你好； 是的； 你 财务软件期初没法改； 你没法平的； 只有次年建账的时候 注意 调整下期初后建账 就可以平衡的
84784984
2022 08/31 10:21
期初数是要从一月份开始调还是不平的那个月份开始调呢？
meizi老师
2022 08/31 10:22
你好1； 丛不平的开始调整
84784984
2022 08/31 10:24
好的，谢谢
meizi老师
2022 08/31 10:24
不客气的； 帮到你就好
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